目 录

第一部分：广西金融职业技术学院概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西金融职业技术学院2016年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：广西金融职业技术学院2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：广西金融职业技术学院概况

一、基本情况。

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发< 广西金融职业技术学院机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2014〕61号）精神，广西金融职业技术学院为全额拨款事业单位。学院的基本职能是以全日制专科层次高等职业教育为主，同时承担成人学历教育、职业技术技能培训等高等等人才的培养。

二、人员构成情况

根据桂编〔2014〕61号规定，广西金融职业技术学院事业编制113名，后勤控制数10名，现有在校高职学生1377人。

第二部分：广西金融职业技术学院2016年部门预算报表

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算3382.55万元，同比增加1416.91万元，增长72.08%。

公共财政预算拨款632.95万元，同比减少480.69万元，下降43.16%。其中：经费拨款632.95万元，同比减少480.69万元，下降43.16%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金2749.60万元，同比增加1897.60万元，增长222.72%，其中：教育收费收入安排的资金2749.60万元，同比增加1897.60万元，增长222.72%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算3382.55万元，基本支出110.16万元，占支出总预算的3.26%，同比增加61.52万元，增长126.48%；项目支出3272.39万元，占支出总预算的96.74%，同比增加1355.39万元，增长70.70%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

教育支出科目3285.55万元，占支出总预算97.13％，同比增加1319.91万元，增长67.15％；住房保障支出科目97万元，占支出总预算2.87％，同比增加97万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算110.16万元，占支出总预算的3.26%，同比增加61.52万元，增长126.48%。

商品和服务支出预算110.16万元，占基本支出预算100％，同比增加61.52万元，同比增长126.48%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3272.39万元，占支出总预算的96.74%，同比增加1355.39万元，同比增长70.70%。

工资福利支出预算591.60万元，占项目支出预算18.08％，同比增加591.60万元。

商品和服务支出预算736万元，占项目支出预算22.49％，同比增加671万元。

对个人和家庭的补助支出预算342.79万元，占项目支出预算10.48％，同比增加342.79万元。

其他资本性支出预算1602万元，占项目支出预算48.96％，同比减少250万元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出632.95万元，其中：基本支出110.16万元， 项目支出522.79万元。

高等职业教育支出科目632.95万元，占财政拨款支出预算100％，同比减少480.69万元，下降43.16％。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算20万元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算35万元，公务用车购置费未安排支出预算。

（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年未使用公共财政资金安排的“三公”经费